Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 11.579.400
Nro. Solicitud de Transferencia
110828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.011.798
Retención DNCP
₲ 41.265
Retención IVA
₲ 315.802
Retención Renta
₲ 210.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157331
Monto Contrato
₲ 1.313.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.846.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.846.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional