Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 105.290.835
Nro. Solicitud de Transferencia
159130
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.176.310
Retención DNCP
₲ 371.389
Retención IVA
₲ 2.871.568
Retención Renta
₲ 2.871.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157331
Monto Contrato
₲ 1.313.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.846.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.846.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional