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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166240
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909

Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157331
Monto Contrato
₲ 1.313.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.846.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.846.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional