Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016914
Monto de la Factura
₲ 70.103.984
Nro. Solicitud de Transferencia
16279
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.032.854
Retención DNCP
₲ 247.276
Retención IVA
₲ 1.911.927
Retención Renta
₲ 1.911.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
74/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157938
Monto Contrato
₲ 555.183.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.620.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.620.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional