Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014742
Monto de la Factura
₲ 8.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.835.143
Retención DNCP
₲ 29.992
Retención IVA
₲ 229.527
Retención Renta
₲ 153.018
Multa
₲ 168.320
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
74/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157938
Monto Contrato
₲ 555.183.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.620.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.620.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional