Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003958
Monto de la Factura
₲ 58.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51887
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.159.261
Retención DNCP
₲ 206.557
Retención IVA
₲ 1.597.091
Retención Renta
₲ 1.597.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164995
Monto Contrato
₲ 950.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.064.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.064.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353246
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Odontológico para Funcionarios del MDI - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior