Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 14.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163291
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.695.623
Retención DNCP
₲ 51.287
Retención IVA
₲ 396.545
Retención Renta
₲ 396.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
142/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162083
Monto Contrato
₲ 122.199.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.103.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.103.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional