Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016017
Monto de la Factura
₲ 14.398.197
Nro. Solicitud de Transferencia
115268
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.692.424
Retención DNCP
₲ 51.310
Retención IVA
₲ 392.678
Retención Renta
₲ 261.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159342
Monto Contrato
₲ 76.484.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.470.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.470.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional