Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016153
Monto de la Factura
₲ 2.653.326
Nro. Solicitud de Transferencia
129489
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.523.266
Retención DNCP
₲ 9.455
Retención IVA
₲ 72.363
Retención Renta
₲ 48.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159342
Monto Contrato
₲ 76.484.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.470.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.470.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional