Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016845
Monto de la Factura
₲ 2.341.170
Nro. Solicitud de Transferencia
192224
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.205.212
Retención DNCP
₲ 8.258
Retención IVA
₲ 63.850
Retención Renta
₲ 63.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159342
Monto Contrato
₲ 76.484.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.470.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.470.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional