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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001806
Monto de la Factura
₲ 12.708.400
Nro. Solicitud de Transferencia
184697
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.970.389

Retención DNCP
₲ 44.825
Retención IVA
₲ 346.593
Retención Renta
₲ 346.593
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162107
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.233.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.233.731

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional