Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001808
Monto de la Factura
₲ 23.781.600
Nro. Solicitud de Transferencia
184697
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.400.538
Retención DNCP
₲ 83.884
Retención IVA
₲ 648.589
Retención Renta
₲ 648.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162107
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.233.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.233.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional