Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001803
Monto de la Factura
₲ 34.821.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.798.850
Retención DNCP
₲ 122.822
Retención IVA
₲ 949.664
Retención Renta
₲ 949.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162107
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.233.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.233.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional