Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006644
Monto de la Factura
₲ 170.988.400
Nro. Solicitud de Transferencia
64139
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.606.860
Retención DNCP
₲ 609.340
Retención IVA
₲ 4.663.320
Retención Renta
₲ 3.108.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-152845
Monto Contrato
₲ 192.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.440.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.440.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional