Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0002539
Monto de la Factura
₲ 67.620.120
Nro. Solicitud de Transferencia
111773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.305.504
Retención DNCP
₲ 240.974
Retención IVA
₲ 1.844.185
Retención Renta
₲ 1.229.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
76/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-158904
Monto Contrato
₲ 1.483.002.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.375.501.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.375.501.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341426
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional