Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006883
Monto de la Factura
₲ 105.303.387
Nro. Solicitud de Transferencia
146183
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.188.132
Retención DNCP
₲ 371.433
Retención IVA
₲ 2.871.911
Retención Renta
₲ 2.871.911
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
89/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-158909
Monto Contrato
₲ 746.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.523.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.523.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional