Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000686
Monto de la Factura
₲ 100.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142867
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.362.274
Retención DNCP
₲ 353.362
Retención IVA
₲ 2.732.182
Retención Renta
₲ 2.732.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-160243
Monto Contrato
₲ 1.060.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.414.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 878.414.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339498
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional