Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000411
Monto de la Factura
₲ 55.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48550
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.154.513
Retención DNCP
₲ 195.305
Retención IVA
₲ 1.510.091
Retención Renta
₲ 1.510.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-160243
Monto Contrato
₲ 1.060.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.414.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 878.414.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339498
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional