Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Monto de la Factura
₲ 272.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191249
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.204.218
Retención DNCP
₲ 959.418
Retención IVA
₲ 7.418.182
Retención Renta
₲ 7.418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
267
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-167304
Monto Contrato
₲ 272.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.204.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.204.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional