Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001671
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62728
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.770.909
Retención DNCP
₲ 1.410.909
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 10.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-165528
Monto Contrato
₲ 2.684.178.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.485.914.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.485.914.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341433
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional