Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001685
Monto de la Factura
₲ 326.252.402
Nro. Solicitud de Transferencia
101612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.306.035
Retención DNCP
₲ 1.150.781
Retención IVA
₲ 8.897.793
Retención Renta
₲ 8.897.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-165528
Monto Contrato
₲ 2.684.178.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.485.914.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.485.914.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341433
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional