Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008920
Monto de la Factura
₲ 438.062.934
Nro. Solicitud de Transferencia
82173
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.623.425
Retención DNCP
₲ 1.545.167
Retención IVA
₲ 11.947.171
Retención Renta
₲ 11.947.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-165527
Monto Contrato
₲ 4.473.631.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.196.234.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.196.234.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341433
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional