Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061474
Monto de la Factura
₲ 8.296.800
Nro. Solicitud de Transferencia
191219
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.910.564
Retención DNCP
₲ 30.659
Retención IVA
₲ 118.526
Retención Renta
₲ 237.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-155153
Monto Contrato
₲ 711.122.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.516.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.516.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional