Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060923
Monto de la Factura
₲ 27.625.720
Nro. Solicitud de Transferencia
111810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.601.727
Retención DNCP
₲ 103.136
Retención IVA
₲ 394.653
Retención Renta
₲ 526.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-155153
Monto Contrato
₲ 711.122.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.516.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.516.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional