Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058594
Monto de la Factura
₲ 45.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64303
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.717.174
Retención DNCP
₲ 169.493
Retención IVA
₲ 648.571
Retención Renta
₲ 864.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-155153
Monto Contrato
₲ 711.122.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.516.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.516.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional