Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002022
Monto de la Factura
₲ 122.499.995
Nro. Solicitud de Transferencia
184719
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.386.086
Retención DNCP
₲ 432.091
Retención IVA
₲ 3.340.909
Retención Renta
₲ 3.340.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
184/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-163678
Monto Contrato
₲ 602.679.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.680.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.680.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional