Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002079
Monto de la Factura
₲ 41.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19972
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.131.427
Retención DNCP
₲ 146.537
Retención IVA
₲ 1.133.018
Retención Renta
₲ 1.133.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-167305
Monto Contrato
₲ 602.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.109.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.109.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional