Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002081
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2768
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-167308
Monto Contrato
₲ 351.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.010.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.010.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional