Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081698
Monto de la Factura
₲ 4.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160277
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.243.382
Retención DNCP
₲ 15.890
Retención IVA
₲ 122.864
Retención Renta
₲ 122.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
70/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157408
Monto Contrato
₲ 808.461.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.646.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.646.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y BATERÍAS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional