Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001948
Monto de la Factura
₲ 3.889.736.400
Nro. Solicitud de Transferencia
8097
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.663.848.799
Retención DNCP
₲ 13.720.161
Retención IVA
₲ 106.083.720
Retención Renta
₲ 106.083.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159034
Monto Contrato
₲ 13.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.434.076.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.434.076.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CÉDULA DE IDENTIDAD Y PASAPORTE - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional