Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001667
Monto de la Factura
₲ 70.264.240
Nro. Solicitud de Transferencia
113534
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.820.015
Retención DNCP
₲ 250.396
Retención IVA
₲ 1.916.297
Retención Renta
₲ 1.277.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159034
Monto Contrato
₲ 13.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.434.076.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.434.076.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CÉDULA DE IDENTIDAD Y PASAPORTE - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional