Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 1.174.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77568
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2019
Fecha de la Transferencia
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.106.389.658
Retención DNCP
₲ 4.143.142
Retención IVA
₲ 32.034.600
Retención Renta
₲ 32.034.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159034
Monto Contrato
₲ 13.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.434.076.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.434.076.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CÉDULA DE IDENTIDAD Y PASAPORTE - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional