Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006845
Monto de la Factura
₲ 23.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52321
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.264.909
Retención DNCP
₲ 86.291
Retención IVA
₲ 333.600
Retención Renta
₲ 667.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
223/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-165265
Monto Contrato
₲ 216.776.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.677.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.677.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional