Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 11.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129482
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.784.133
Retención DNCP
₲ 40.412
Retención IVA
₲ 309.273
Retención Renta
₲ 206.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
86/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159211
Monto Contrato
₲ 208.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.442.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.442.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional