Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125156
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
86/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159211
Monto Contrato
₲ 208.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.442.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.442.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional