Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 22.677.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.565.415
Retención DNCP
₲ 80.812
Retención IVA
₲ 618.464
Retención Renta
₲ 412.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
86/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159211
Monto Contrato
₲ 208.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.442.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.442.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional