Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000209
Monto de la Factura
₲ 149.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.274.020
Retención DNCP
₲ 529.034
Retención IVA
₲ 4.090.473
Retención Renta
₲ 4.090.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-161279
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.813.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.813.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349386
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINFECCIÓN HOSPITALARIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional