Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009494
Monto de la Factura
₲ 7.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2763
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.527.883
Retención DNCP
₲ 28.189
Retención IVA
₲ 217.964
Retención Renta
₲ 217.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162805
Monto Contrato
₲ 20.427.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.240.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.240.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional