Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009672
Monto de la Factura
₲ 12.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2763
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.712.866
Retención DNCP
₲ 43.862
Retención IVA
₲ 339.136
Retención Renta
₲ 339.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162805
Monto Contrato
₲ 20.427.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.240.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.240.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional