Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007061
Monto de la Factura
₲ 152.633.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33524
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.527.571
Retención DNCP
₲ 564.015
Retención IVA
₲ 2.180.471
Retención Renta
₲ 4.360.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164162
Monto Contrato
₲ 6.566.814.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.260.705.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.260.705.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional