Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007341
Monto de la Factura
₲ 176.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97978
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.916.427
Retención DNCP
₲ 650.787
Retención IVA
₲ 2.515.929
Retención Renta
₲ 5.031.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164162
Monto Contrato
₲ 6.566.814.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.260.705.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.260.705.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional