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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007409
Monto de la Factura
₲ 2.357.520
Nro. Solicitud de Transferencia
103350
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.220.612

Retención DNCP
₲ 8.316
Retención IVA
₲ 64.296
Retención Renta
₲ 64.296
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164162
Monto Contrato
₲ 6.566.814.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.260.705.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.260.705.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional