Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003144
Monto de la Factura
₲ 31.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.260.242
Retención DNCP
₲ 113.395
Retención IVA
₲ 867.818
Retención Renta
₲ 578.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
88/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159644
Monto Contrato
₲ 162.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.999.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.999.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional