Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003183
Monto de la Factura
₲ 7.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129428
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.778.598
Retención DNCP
₲ 25.402
Retención IVA
₲ 194.400
Retención Renta
₲ 129.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
88/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159644
Monto Contrato
₲ 162.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.999.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.999.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional