Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 84.228.540
Nro. Solicitud de Transferencia
162693
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.337.159
Retención DNCP
₲ 297.097
Retención IVA
₲ 2.297.142
Retención Renta
₲ 2.297.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO
RUC
3829515-6
Número de Contrato
139/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162102
Monto Contrato
₲ 337.323.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.535.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.535.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional