Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011957
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127813
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-158187
Monto Contrato
₲ 851.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.849.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.849.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CAMARAS IP
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional