Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 49.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79549
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.301.836
Retención DNCP
₲ 177.255
Retención IVA
₲ 1.356.545
Retención Renta
₲ 904.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-154743
Monto Contrato
₲ 61.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.266.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.266.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional