Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007047
Monto de la Factura
₲ 13.630.320
Nro. Solicitud de Transferencia
146183
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.770
Retención DNCP
₲ 48.078
Retención IVA
₲ 371.736
Retención Renta
₲ 371.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
75/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157935
Monto Contrato
₲ 203.925.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.986.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.986.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional