Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007037
Monto de la Factura
₲ 11.138.900
Nro. Solicitud de Transferencia
129654
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.592.892
Retención DNCP
₲ 39.695
Retención IVA
₲ 303.788
Retención Renta
₲ 202.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
75/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157935
Monto Contrato
₲ 203.925.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.986.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.986.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional