Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007135
Monto de la Factura
₲ 1.204.950
Nro. Solicitud de Transferencia
160292
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.568
Retención DNCP
₲ 4.382
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
75/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157935
Monto Contrato
₲ 203.925.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.986.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.986.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional